供应商直发单

一、 该类订单针对供应商直寄客户的情况,其实这种类型的单子不需要进行操作,只是为了后面对账,但是如果不想要单子一直处于未处理的状态,那么就可以按照后面的步骤进行操作。

二、  该类订单无需分配拣货员,不会进入拣货流程。待客户收到商品之后,在《仓储物流—订单打印—再次打印》打印送货单,高拍仪归档(其他类型的订单,若未拣货完毕,则无法直接归档)。

1、手动开供应商直发的订单


2、在“再次打印”中打印供应商直发的订单,一旦打印好之后,单子的状态就是“已入库”,单子也修改不了了。


3、订单打印完之后,就可以进行订单归档的操作,正常的订单归档是需要识别打印出来的送货单条码的,归档之后订单的状态就是“已送达”了,直发单归档不会改变订单的任何状态,只是可以上传一张图片,任何图片都可以。



三、   供应商直发订单提交之后会自动生成一个供应商直发的采购单,在“待处理列表”显示,只需要进行编辑提交即可,然后点击完成采购单就可以了。该采购单为直寄客户的供应商开单,不会进入PDA收货入库流程,只为采购对账付款。

1、手动开完供应商直发的订单之后,系统会自动生成一个供应商直发的采购单,显示在“待处理列表”中,然后点击编辑进去,进行提交采购单就可以了。


2、等到这个单子完成之后,点击完成采购单,操作之后就不可以修改了。


四、供应商直发的单子如果已经打印了,那么就修改不了了,如果发生客户要退换货的情况,那么就只能开退单。

1、引用供应商直发订单生成直发的退单,然后在退单打印中打印,打印之后就修改不了了



2、生成完供应商直发的退单之后,系统会自动生成一个供应商直发采购退单,在待处理列表中,进行编辑提交,然后完成采购单就可以了