系统流程概况

1. 订单流程

1.1订单分配

订单重新分配（已拣货订单需要全部撤销）：Donvv后台的《仓储物流—分配订单—已分配的订单》

1.2 PDA拣货

改单：

1.        未分配的订单可以解锁修改；

2.        已分配未拣货完毕的订单，拣货员撤销要修改的商品，然后暂停该订单；

3.        拣货完毕未装车的订单需要暂停订单（《仓储物流—分配订单—订单状态管理》），要修改的商品必须是未拣货的，如果拣货了需要撤销该商品的拣货，打印完毕的订单，此时暂停会清空打印数据，待订单修改完毕，继续拣货完毕，重新打印；

4.        如果包裹已扫码装车，则需在PDA的卸货功能中，先卸车，再暂停订单；

改单（仅仅改价格）：

1.      未对账订单可以修改价格《订单明细页面》，已拣货完毕的订单会重算利润。

1.3 拆单

拆单适用于订单需要先部分送出的情形。

1.        拆出的新的订单会在“备注”标注原订单号，新订单状态与拆单时原订单的状态保持一致；

2.        拆单数需要人工输入；

3.        拆单数+已拣货数不可大于商品总数；

4.        拆单功能支持部分拆单。

1.4 商城下单流程

商城下的订单会出现在后台的网络订单中，需要人工去审核通过，转化成正式的订单，进行订单处理。

1.5  销售退单流程

1.      部分送达直接为生成的销售退单分配当前司机；

2.      销售退单分配司机之后，才能在PDA进行退单收货

3.      部分送达生成的销售退单会在备注中体现“司机现场拆单…”

1.6  供应商直发订单

1.      该类订单针对供应商直寄客户的情况；

2.      该类订单无需分配拣货员，不会进入拣货流程。待客户收到商品之后，在《仓储物流—订单打印—再次打印》打印送货单，高拍仪归档（其他类型的订单，若未拣货完毕，则无法直接归档）。

3.      一张勿采勿配的订单必须相对应的有一张勿收的采购单（供应商直发订单提交之后，系统会自动生成供应商直发的采购单，在待处理列表中），该采购单为直寄客户的供应商开单，不会进入PDA收货入库流程，只为采购对账付款。

2. 采购单流程

2.1 采购下单

待处理采购单在《采购管理—采购开单—待处理列表》，除了如图自动生成采购单的方式外，还有采购的手工开单。

2.2  采购收货入库上架（PDA）

部分收货的情形：根据供应商实际送来的商品收货，不够的采购单点击“拆单收货”，PDA系统会将未收货的商品，重新生成一张待处理的采购单，备注中会标记原采购单号（在待处理列表），采购员根据实际情况删除或者更换供应商再提交，变成正式的采购单（未完成）进入PDA收货流程。

未完成采购单收货之后，便不在“未完成列表”显示。

2.3 采购退单

1.      采购退单走退货出库的流程；

2.      PDA《采购退货》先移库至退货区，再从退货区出库；

3.      进行采购退单时，需要先创建“退货区”；

3. 集团功能

集团功能仅针对开启了集团功能的客户

3.1  商品

1.      总公司新增商品默认是公有状态；

2.      公有状态的商品，子公司可以直接在订单或者采购单中使用，可以在商品高级查询中查看。其中库存为自己的真实库存；子公司无法修改总公司商品。

3.2  订单

1.      总公司手工开单，默认总公司，可选择其他子公司；

2.      网络订单，总公司可分配给自己或者子公司；

3.      确定订单的BranchId之后，集团订单和普通订单流程相同；

3.3  品牌

1.      品牌分系统品牌和自定义品牌；

2.      一个集团内的客户们，品牌是公用的；

3.      集团内的客户们自定义品牌时，重复性的校验范围是集团的全部自定义品牌。

3.4 供应商

1.      总公司创建供应商默认是公有状态；

2.      子公司“采购手工开单”和“自动生成采购单“可以使用总公司共有状态的供应商。

3.5 集团订单对账

总公司为子公司创建或者分配的订单，由子公司进行配送，对客户进行对账收款的话仍旧是总公司，所以需要总公司与子公司之间有一个结算。

1.     《集团管理--集团对账》属于总公司做的操作，需要先选择子公司，显示出未对账的集团订单。

2.      集团对账单有付款，撤销，付款记录相关功能与普通对账类似。

3.6 系统全流程流程图